Dans l'onglet Jours de facturation : sélectionnez tous les jours avec soin toilette (relevant de la période entre les dates Valable à partir du et Valable jusqu'au notées). PS : vous ne savez pas de quels jours il s'agit exactement ? Consultez l'onglet Lignes de facture.
Cliquez (avec cette sélection) en bas sur le bouton [Définir statut de jour de facturation] Régulariser.
Répétez ceci pour les facturations (des mois suivants), jusqu'au mois et au jour de votre date Valable jusqu'au notée.
Uniquement si votre déscorage implique que vous réduisez le nombre de toilettes de 7 à 2 par semaine :
Allez dans Dossier patient>Données de soins>Soins.
Modifiez uniquement les soins toilette facturés en trop (5/par semaine) : cliquez pour le champ « Ne pas facturer » sur [oui].
B) Katz score wordt nul (geen Katz score)
Allez dans Dossier patient>Données médicales>Katz, et la date Valable à partir du et Valable jusqu'au de votre demande Katz (au score trop élevé).
Dans l'onglet Jours de facturation : sélectionnez tous les jours avec soin toilette (relevant de la période entre les dates Valable à partir du et Valable jusqu'au notées). PS : vous ne savez pas de quels jours il s'agit exactement ? Consultez l'onglet Lignes de facture.
Cliquez (avec cette sélection) en bas sur le bouton [Définir statut de jour de facturation] Note de crédit.
Répétez ceci pour les facturations (des mois suivants), jusqu'au mois et au jour de votre date Valable jusqu'au notée.
Uniquement si votre déscorage implique que dat er geen Katz meer is:
Allez dans Dossier patient>Données de soins>Soins.
Wijzig alle te veel gefactureerde toilet zorgen binnen de (afgescoorde) Katz periode: cliquez pour le champ « Ne pas facturer » sur [oui].
Consultez dans le menu MyCareNet>historiek: onglet demandes de facturation: onglet réponses, les erreurs dans votre envoi (les factures signalées en rouge).
Ce sont des factures que vous allez corriger et renvoyer?
Si non: changez, dans l'onglet factures, le statut de facture vers: bloquer pour que la facture soit définitivement exclue de l'envoi (et ne sera plus jamais facturée). Allez vers étape 4.
Si oui: allez vers étappe 3.
Regardez, par facture fautive, si vous avez immédiatement la possibilité de la corriger:
Si non:
modifiez dans l'onglet factures le statut de facture fautive vers: refusé facturation suivante. La facture est retirée de votre envoi, mais la période suivante elle sera facturée avec la facturation. (Vous avez donc un mois suppléméntaire pour les corrections.)
Si oui:
modifiez dans l'onglet factures le statut de facture fautive vers: refusé.
Maintenant, vous pouvez la corriger : par exemple: dans Dossier patient>Données de soins>soins ou dans un autre menu, dépendant de l'erreur.
