Facturation

Avant de facturer, vous pouvez déjà effectuer ici un contrôle des soins facturés. Vous obtenez une liste des communications ou erreurs bloquantes.

Normalement, il faut vérifier régulièrement les alarmes et les résoudre à temps, car elles avertissent déjà de certaines erreurs. Cela permet d'éviter de nombreuses erreurs lors du contrôle mensuel.

Si vous cliquez sur Générer clôture mensuelle, en bas, les contrôles mensuels sont directement effectués.

Dans l’onglet Communications; à droite, une liste actualisée de communications et/ou d’avertissements bloquants s'affiche.

Si vous cliquez sur la ligne contenant l’erreur dans l’onglet Avertissements, vous êtes redirigé vers un autre écran permettant de résoudre l’erreur.

Pour la facturation, il est essentiel qu’il n’y ait plus d’erreurs bloquantes.

Une erreur bloquante empêche votre facturation et doit être résolue si vous voulez pouvoir facturer.

1. Aucune adresse n’a été trouvée pour le cabinet {0}.
   
2. Aucun prestataire de soins n’a été attribué au patient.
   
3. Aucun prestataire de soins responsable trouvé pour le cabinet.
   car rien n'a été encodé dans Données de base>Application>Cabinets.
4. Aucun prestataire de soins n'a été attribué à {4} du patient (nom pour la période du (date) au (date).
   Dit is omdat een uitgevoerde Dossier de patient>donées de soins>soin geen zorgverstrekker heeft. Deze fout verschijnt in de maandafsluiting van alle Données de base>application>cabinets in Softn, omdat het systeem pas via de zorgverstrekker weet tot welke praktijk de patiënt behoort. Je kan deze fout vermijden door de Planification>planning de travail 1 maand vooraf al in te vullen.
5. Aucun prestataire de soins responsable n’a été trouvé pour le cabinet.
   
6. Des soins palliatifs sont imputés au patient {0} {1} en soins palliatifs sans données de soins palliatifs envoyées.
   
7. Il manque le numéro de registre national du patient {0} {1}.
   
8. Il manque la prescription du patient.
   
9. Il n’y a pas de clé de répartition valable entre {0} et {1}.
   
10. Il n'y a pas un registrement de l'ID pour visite: x en (date) (heure).
11. L'aide-soignant n'a pas d'un superviseur valable du (date) au (date).
    Vous pouvez éviter cette erreur en faisant en sorte, dans Planification>Planning de travail, que
    • a) les jours ouvrables de la tournée d'aide-soignant et d'infirmier correspondent.
    • b) un infirmier est complété pour chaque jour ouvrable de la tournée de l'infirmier responsable.
    Pour les règles liées au superviseur, voir Dossier patient>Données de soins:>données de soins: soins
12. L'aide-soignant n’est pas qualifié pour effectuer un soin de type x sur xx.
    Les Données de base>Types de soins indiqués comme aide-soignant peuvent être réalisés.
13. La prescription du (traitement TOCA) est différente du (type de soin) chez patient (nom) à la date du (date)
    Je kan het voorschrift raagplegen in het Dossier patient>données de soins>prescriptions.
14. Le (date) est déjà facturé à la mutualité pour (nom). Créditer est nécessaire
    Je kan in de Facturation>historique: in de juiste (voorbije) période in de facture de patient: op onglet jours de facturation deze dag opnieuw créditer, om vervolgens alle zorgen voor die dag te samen (dus ook de zorgen waarvoor je deze fout kreeg) opnieuw te factureren in deze huidige période.
15. Le BIC ({1}) du cabinet {0} est vide ou non valable.
    
16. Le code indemnitaire de {0} {1} manque.
    
17. Le patientx n’a pas d'organisme de type x du x au x, mais le soin prescrit est attribué à cet organisme,
    car il n’existe pas de données de facturation dans Dossier médical>Données de facturation.
18. Le patiënt n'as pas d'établissement du type mutualité du au mais le soin prescrit est attribué à cet établissement
    car il manque les données dans Dossier médical>Données de facturation>Mutuelle.
    Si la traitements ne doit pas être imputée à la mutuelle, vous pouvez la modifier via Dossier médical>Données de soins>Traitements.
19. L’IBAN ({1}) du cabinet {0} est non valable.
    
20. L’infirmier n’est pas habilité pour le soin {0}.
    
21. L’infirmier n’est pas habilité pour effectuer le soin {0}.
    
22. Le numéro de registre national ou le numéro d'inscription manque pour le patient (nom).
    Il est conservé dans Dossier médical>Données générales.
23. Le/L’ {0} n’est pas habilité pour effectuer le soin {1} sur un patient en soins palliatifs.
    
24. Le/L’ {0} n’est pas habilité pour effectuer le soin {1}.
    
25. Le maximum de 1fois par semaine pour la Traitements xxx a été dépassé pour le patient x.
    Vous pouvez éventuellement mettre ce soin sur Non facturé. Voir Données de soins>Soins.
26. Le nombre maximal de toilettes par semaine est dépassé chez le patient (nom) durant la semaine du (date).
    Vous pouvez éventuellement mettre le soin en trop sur Ne pas facturer dans Dossier patient>Données de soins>soins.
27. Le numéro de registre national du patient {0} {1} indique un(e) {2}. Le sexe {3} a été encodé.
    
28. Le numéro de tiers payant du cabinet {0} n’est pas valable.
    
29. Le soin (xxx) sur xx dispose d'un superviseur, alors qu’un infirmier effectue le soin.
    Pour les règles relatives au superviseur, consultez Dossier médical>Données de soins.
30. Le traitement Surveillance et suivi pour l'analgésie chronique mangue pour patient (nom) à la date du (date).
    Een verzorging aanmaken doe je in Dossier patient>données de soins>traitements.
31. Le type de soin (x) a été attribué au patient (nom) du (date) au (date) mais n'est pas valable durant cette période.
    Vous pouvez consulter la validité d'un type de soins dans Données de base>données>types de soins. Dans ce cas, vous pouvez p. ex.bloquer les sains dans Dossier patient>données de soins>soins ou supprimer dans données de soins>traitements le traitement.
32. Les assistants infirmiers/assistants de l’hôpital (407 et417) peuvent uniquement réaliser le soin {0} chez un patient en soins palliatifs si une visite est effectuée pour ce même jour de soin {1:dd/MM/yyyy} par un infirmier gradué, une sage-femme ou un infirmer disposant d'un brevet.
    
33. Les données de (x) ne sont pas complètes. Veuillez créer une adresse principale.
    Cette erreur apparaît, car un organisme n'a pas reçu d'adresse principale alors que des factures lui sont adressées selon les données de facturation de la Traitements. Vous pouvez encoder une adresse principale via Données de base>Organisations>Organismes.
    
34. Le(s) numéro(s) INAMI du prestataire (nom) ne couvre(nt) pas tous les soins.
    Deze fout wordt veroorzaakt omdat de datum van de uitgevoerde zorg niet valt binnen de geldigheidstermijn (begin- en einddatum) van het riziv nummer van de uitvoerende Données de base>prestataires de soins>infirmiers ou aide-soignants.
35. Les soins du patient (nom) ne sont pas (totalement) couverts par une échelle de Katz entre (date) et (date).
    
36. Les soins relatifs au diabète du patient {0} {1} ne sont pas (entièrement) couverts par une donnée de diabète.
    
37. Numéro INAMI d'aide-soignant erroné
    
38. Numéro INAMI erroné pour l'échelle de Katz de
    Le médecin ne dispose pas d’un numéro INAMI valable dans Dossier médical>Données médicales>Katz. Celui-ci est conservé dans Données de base>Prestataires de soins>Médecins.
39. Numéro INAMI erroné pour la prescription du xx du patient xxx
    
40. Numéro INAMI de {0} {1} erroné.
    
41. Numéro INAMI des données du cabinet {0} erroné.
    
42. Numéro INAMI erroné pour la prescription du/de {0} du patient {1}.
    
43. Numéro INAMI erroné pour l'échelle de Katz du/de {0} du patient {1}.
    
44. Pour le patient {0}, il y a un chevauchement d'organismes de remboursement en date du {1}.
    
45. {0} ne dispose pas de la qualification ad hoc pour réaliser une prestation technique spécifique {1} pour {2}.
    
46. Une toilette ne peut pas être facturée à un patient ({0} {1}) un jour où une toilette a déjà été facturée à la mutuelle.
    
47. Une toilette ne peut pas être facturée à un patient ({0} {1}) un jour où une toilette a déjà été facturée à la mutuelle.
    

Contrairement à une erreur bloquante, une communication est purement informative et ne vous empêche pas de facturer.

Communications possibles:

1. Des échelles de Katz se chevauchent pour le patient {0} {1} entre {2} et {3}.
   
2. Des soins seront facturés pour le patient (nom), qui ont été effectués avant 01/(mois)/(l'année).
   
3. Il existe des échelles de Katz pour le patient {0} {1} sans accord, celles-ci ne sont pas facturées.
   Cela apparaît p. ex parce que le Dossier patient>Données médicales>Katz n'est pas encore envoyée. Si vous facturez tout de même, cela (soin toilette) ne sera pas repris dans la facturation, mais « récupéré » dans la suivante (parce qu'elle reste exécutée, mais n'est pas bloquée. Par conséquent, lors d'une facturation suivante, dès que la MyCareNet>Admin. méd.>Katz est bien envoyée et qu'il y a un accord, ces soins sont facturés.
4. La prescription du patient (nom) n'a pas encore été reçue.
   
   Cette information est encodée dans Dossier médical>Données de soins>Prescriptions. Si vous facturez tout de même, cela ne sera pas repris dans la facturation, mais «récupéré» dans la suivante. Si vous ne recevrez jamais la prescription, vous pouvez aussi définir ce statut dans la prescription.
5. La Traitements (type de soin) ne peut être facturée que (1) fois pour le patient (nom).
   P.ex. l’éducation à la compréhension ne peut être facturée que 1x.
6. Le maximum de (nombre) fois par mois pour la Traitements {1} a été dépassé pour le patient (nom).
   
7. Le maximum de (nombre) fois par an pour la Traitements {1} a été dépassé pour le patient (nom).
   P.ex. visite par un infirmier référent pour le soin des plaies.
8. Le paramètre de facturation ({0}) pour le patient {1} n’est plus valable/était valable du {2} au {3}.
   
9. Le patient (nom) n’est pas repris dans la facturation, car une facturation est en attente depuis le (date).
   En effet, une facturation en attente a été introduite dans Dossier médical>Données de facturation.
10. Il y a plus qu'une visite dans les 30minutes chez le patient (nom) entre le (date) et le (date).
    
11. (nom) n'a pas d'un numéro de registre national standard.
    
12. Pas de communications ou d’erreurs bloquantes
    
13. Pour le patient (nom), des soins sont trouvés qui n’ont pas été réalisés au cours de la période mentionnée; ceux-ci seront automatiquement bloqués lors de la facturation.
    
14. (type de soin) ne sera imputé à (patient) qu'après dépassement de la durée minimale.
    
    P.ex. l'éducation aux soins personnels ne sera imputée qu'après dépassement de la durée minimale. Vous ne devez rien faire de particulier à cet égard; dès que la durée minimale est atteinte, les soins sont facturés. La durée standard d’un soin est paramétrée dans les Données de base>Données>Types de soins.
15. Vous avez plus d'un(e) {0} pour le patient {1} en date du {2:dd/MM/yyyy}. Un(e) seul(e) sera imputé(e).
    

Dès qu’il n’y a plus d’erreurs bloquantes (voir contrôle), vous pouvez facturer pour cette période. Choisissez le cabinet et la période (mois), puis cliquez en bas sur Établir facturation.

Soins qui seront facturés:

• de la période de facturation: tous les soins qui ont été réalisés au cours de ce mois et n’ont pas été bloqués
• du passé, pour la période de facturation: tous les soins pas encore facturés, qui ont été réalisés et pas bloqués
• réalisés par un infirmier ou un aide-soignant faisant partie du cabinet
• pour lesquels une prescription a été reçue (si obligatoire)

et dans la mesure où le patient n’est pas en attente pour la période de facturation.

Les tarifs utilisés à cette fin sont ceux de l’INAMI et les montantsKB90 indiqués dans Données de soins>Traitements: données de facturation.

Le résultat de la facturation apparaît dans le menu Historique.

Vous trouvez ici les facturations réalisées par période de facturation.

Une facturation au statut erreur a rencontré un problème. Vous pouvez éventuellement commencer par cliquer dessus pour consulter l'avancement de la facturation.

De manière générale, il est recommandé, avant de facturer, de commencer par vérifier via le contrôle mensuel où se situent les erreurs bloquantes, afin de les résoudre.

Vous devez d'abord supprimer une facturation erronée avant de pouvoir la refaire pour la même période. Vous pouvez simplement la sélectionner via la case de choix et cliquer, en bas, sur Supprimer.

Si vous cliquez sur une facturation achevée, qui s’est donc bien déroulée, vous voyez les détails de cette facturation (onglet Factures, onglet Envois..., onglet Factures transparentes).

Comme déjà dit, vous pouvez ici, dans le menu historique, sélectionner une facturation, et la supprimer avec le bouton supprimer:

Par exemple, parce qu'elle contient des erreurs pour cette période, et après avoir résolu toutes les fautes de contrôle, vous voulez facturerer une nouvelle fois.

Néanmoins, cette suppression est limitée, et uniquement autoriser dans les cas suivants:

• Il n'y a pas encore eu un envoi de cette facturation via MyCareNet>envoi facturation
• il n'y a pas eu de refacturation, en raison d'un envoi refusé.
• Il n'y a pas eu de changements de statut de factures (ou de jours de facture) de cette facturation (par exemple pour créditer,…).

Ici, dans le menu Facturation>Historique, quand vous cliquez sur une facturation déterminée, vous voyez les données détaillées d'une facturation. Le premier onglet que vous voyez est l'onglet facturation.

En bas de cet onglet, vous pouvez générer les certificats. Cette génération s’effectue selon le type de certificat paramétré pour votre cabinet. Consultez à cet effet Données de base>Application>Cabinets.

Vous les retrouvez ensuite dans le menu Rapports>Aperçu>Rapports générés.

En bas de cet onglet, vous pouvez créer un rapport récapitulatif de ce mois de facturation.

Vous les retrouvez ensuite dans le menu Rapports>Aperçu>Rapports générés.

En bas de cet onglet, vous pouvez générer les factures patient. Il s'agit des factures destinées aux patients avec des traitements pouvant être facturées au patient (et non pas à la mutuelle).

Vous les retrouvez ensuite dans le menu Rapports>Aperçu>Rapports générés.

En bas de cet onglet, vous pouvez générer une répartition autres cabinets.

Dès que le rapport est créé,

vous pouvez cliquer sur télécharger rapport pour l'ouvrir.

Vous retrouvez ensuite ce rapport «Répartition entre cabinets» dans le menu Rapports>Aperçu>Rapports générés.

Vous pouvez également générer une répartition par patient.

Vous retrouvez ensuite ce rapport «Répartition patients» dans le menu Rapports>Aperçu>Rapports générés.

La déduction administrative par l'infirmier ou l'aide-soignant est encodée dans Données de base>Prestataires de soins dans le dossier de l'infirmier ou de l'aide-soignant.

Vous pouvez également générer un aperçu de Répartition prestataires. Ce rapport comprend les répartitions pour (différents) prestataires de soins l'un en dessous de l'autre sur la même page.

Vous retrouvez ensuite ce rapport «Répartition cabinet» dans le menu Rapports>Aperçu>Rapports générés.

La déduction administrative par l'infirmier ou l'aide-soignant est encodée dans Données de base>Prestataires de soins dans le dossier de l'infirmier ou de l'aide-soignant.

Vous pouvez également générer une Répartition prestataires. Contrairement au rapport ci-dessus, la répartition pour chaque prestataire de soins est représentée sur une page distincte.

Vous retrouvez ensuite ce rapport «Répartition cabinet par feuille» dans le menu Rapports>Aperçu>Rapports générés.

Dans cet onglet, vous pouvez sélectionner une facture patient définie via la case de choix et en modifier le statut via le bouton Modifier statut facture.

Ce statut sert à corriger une facture et à l’envoyer à la facturation actuelle.

La facture et les jours de facture sont modifiés en:

• Facture.statut = Modifié
• Ligne de facture.statut = Refusé

Ce statut sert à corriger une facture et à l’envoyer à la facturation suivante.

La facture et les jours de facture sont modifiés en:

• Facture.statut = Modifié
• Ligne de facture.statut = RefuséFacturationSuivante

Ce statut sert à retirer des factures erronées de l’envoi. Elles ne seront plus envoyées.

La facture et les jours de facture sont modifiés en:

• Facture.statut = Modifié
• Ligne de facture.statut = Bloqué

Ce statut sert à annuler toutes les modifications (après apparition de la facture) (p.ex. parce que vous vous êtes trompé) et à revenir à la situation originale de la facture.

La facture et les jours de facture sont modifiés en:

• Facture.statut = Rétabli
• Ligne de facture.statut = Facturé

Aucune adaptation ne peut être apportée aux prestations.

Si vous cliquez ici, dans menu Facturation>historique: detail période: onglet factures, sur la facture, vous pouvez consulter les détails de la facture patient.

• À gauche apparaît l’onglet facture
• À droite apparaissent les onglets Jours de facture et Lignes de facture

Dans l'onglet Jours de facture, vous pouvez indiquer les différents statuts de facture:

Dans la réponse de MyCareNet à votre facturation envoyée, vous voyez pour quels jours de facturation d'une facture déterminée MyCareNet A refusé le paiement. Vous trouverez cette réponse dans MyCareNet>Historique>Demandes de facturation.

Vous devez sélectionner ici les jours de facturation de ces factures et les mettre sur A refusé

et corriger les données de facturation. Les jours de facturation avec ce statut sont réintroduits lors de la prochaine facturation.

Même si vous le faites encore pour des jours de facturation de factures de plus anciennes facturations (envoyées il y a plus de 2 mois), ces jours de facturation refusés seront aussi pris en charge lors de la prochaine facturation.

Dans la réponse de MyCareNet à votre facturation envoyée, vous voyez pour quels jours de facturation d'une facture déterminée MyCareNet a refusé le paiement. Vous trouverez cette réponse dans MyCareNet>Historique>Demandes de facturation.

Un jour de facturation peut avoir été facturé à une mauvaise destination (maison médicale, mutualité,...) et vous recevez une erreur.

Vous devez sélectionner ici les jours de facturation de ces factures et les mettre sur A refusé :

Vous pouvez ensuite indiquer la bonne destination de facture dans Dossier patient>Données de soins>Traitement.

Les jours de facturation avec ce statut sont réintroduits lors de la prochaine facturation.

Même si vous le faites encore pour des jours de facturation de factures de plus anciennes facturations (envoyées il y a plus de 2 mois), ces jours de facturation refusés seront aussi pris en charge lors de la prochaine facturation.

Si vous devez créditer une facture, p.ex. parce que vous aviez imputé des soins erronément ou à tort, vous pouvez ouvrir le détail de facture en cliquant sur la facture.

À droite, vous voyez deux onglets: Jours de facture et Lignes de facture. Dans l’onglet Jours de facture, sélectionnez tous les jours que vous souhaitez créditer. En bas, passez votre souris sur l’icône de statut de jour de facture et choisissez NoteDeCrédit.

Les jours de facture cochés obtiennent le statut NoteDeCrédit. Les autres jours de facture restent simplement facturés.

La facture et les jours de facture cochés sont modifiés en:

• Onglet Facture: champ statut = Modifié
• Onglet Facture: champ types de facturation = FactureOriginale
• Onglet Jours de facture: colonne statut = NoteDeCrédit

Corriger après la note de crédit:

Lors de la modification des jours de facture en note de crédit, tous les soins (pour les jours crédités) sont de nouveau libérés dans Dossier médical>Données de soins> Soins. Vous pouvez à présent procéder aux corrections. Vous pouvez:

• bloquer ou corriger certains soins erronés et
• laisser figurer d'autres soins corrects

afin que les soins corrigés effectués pour ces jours soient facturés lors de la facturation suivante*.

Lors de la facturation suivante, vous trouverez peut-être 2factures pour ce patient:

• une facture pour les soins du nouveau mois de facturation (type=FactureOriginale), éventuellement* avec les corrections du mois précédent
• une note de crédit (type=NoteDeCrédit) qui crédite les jours de facture indiqués.

S'il n'y a pas de nouveaux soins à facturer, vous retrouvez uniquement la note de crédit lors du mois de facturation suivant.

Si vous ouvrez cette note de crédit (en cliquant dessus) et cliquez sur l’onglet à droite Jours de facture, vous verrez que les montants crédités figurent en négatif et seront donc crédités à la mutuelle.

*Le fait que les soins corrigés soient repris sur la facture suivante dépend de la mutuelle. Si le patient est affilié à

• une mutuelle 300 (socialiste)
• ou 400 (libérale),

votre facture de crédit et votre facture avec les corrections ne peuvent pas être envoyées ensemble. Softn veille automatiquement (uniquement pour ces mutuelles) à ce que la facture de crédit parte avec l’envoi suivant et la facture contenant les corrections avec un (second) envoi ultérieur.

Pour les autres mutuelles, les corrections sont directement envoyées avec l’envoi suivant.

Deze keuze kan je gebruiken om een wijziging van je factuurdagstatus ongedaan te maken.

Si vous devez régulariser une facture, p.ex. parce que le score sur l'échelle de Katz a été revu à la baisse suite à une visite de contrôle, vous pouvez ouvrir le détail de facture en cliquant sur la facture.

À droite, vous voyez deux onglets: Jours de facture et Lignes de facture. Dans l’onglet Jours de facture, sélectionnez tous les jours que vous souhaitez régulariser. En bas, passez votre souris sur l’icône de statut de jour de facture et choisissez Régulariser.

La facture et les jours de facture cochés sont modifiés en:

• Onglet Facture: champ statut = Modifié
• Onglet Facture: champ types de facturation = FactureOriginale
• Onglet Jours de facture: colonne statut = ÀRegulariseren

Enregistrez entre-temps l'échelle de Katz correcte. Si vous travaillez avec le menu MCN, vous ne devez pas le faire : cela a lieu automatiquement après le traitement de votre MCN>Historique>Demande de toilettes/profil.

Lors de la facturation suivante, vous trouverez peut-être 2factures pour ce patient:

• une facture pour les soins du nouveau mois de facturation (type=FactureOriginale)
• une facture de régularisation (type=FactureRégularisation) pour régulariser la facture du mois précédent

Si vous ouvrez cette facture de régularisation (en cliquant dessus) et cliquez sur l’onglet à droite Jours de facture, vous verrez que les montants incorrects (de l'échelle de Katz incorrecte) figurent en négatif et seront donc crédités à la mutuelle. À côté figurent également les montants corrects (avec l'échelle de Katz appropriée) en positif.

La facture et les jours de facture cochés de la facture de régularisation:

• Onglet Facture: champ statut = vide
• Onglet Facture: champ types de facturation = FactureRégularisation
• Onglet Jours de facture: colonne statut = Facturé

Si votre facture de régularisation est refusée et que vous souhaitez tout de même qu’il y ait une régularisation pour la facturation suivante, vous pouvez ouvrir cette facture de régularisation (refusée) et modifier le statut de jour de facture de Facturé en Régulariser.

Op dit tabblad vind je de afzonderlijke factuurlijnen met de gebruikte nomenclatuur (veld code). De tarieven per nomenclatuur vind je ook terug in de Données de base>données>Aperçu des tarifs.

Je vind hier ook de toegepaste profielen (veld patiënt). Deze werden aangemaakt in het Dossier patient>donées médicales.

Après avoir reçu des séances d'éducation, un patient diabétique peut tout de même choisir de ne pas se faire lui-même ses injections d'insuline. En tant qu’infirmier, vous pouvez, dans ce cas, facturer un honoraire de suivi. Vous pouvez l'indiquer dans le dossier diabète.

Pour pouvoir facturer l’honoraire, le patient doit néanmoins satisfaire aux conditions suivantes:

1. Un dossier diabète est présent.
   Voir Dossier médical>Dossiers>Dossier diabète.
2. Dans le dossier diabète: onglet Dossier diabète, Honoraire de suivi doit être paramétré sur Oui.
   Voir Dossier de patient>Dossiers>Dossier diabète.
3. Il y a une Traitements du type de soins: injection d’insuline.
   Voir Dossiers de patient>Données de soins>Traitements.
4. Le patient ne peut pas recevoir l’insuline dans un cabinet ou un établissement.
   Donc pas de Traitements du type de soins Injection à l'adresse d’un organisme. Voir Dossier médical>Données générales>Adresse.
5. Le patient n'a pas de Traitements du type de soins Trajet de soin pour diabète.
   Voir Dossier médical>Données de soins>Traitements.
6. Le patient n'a pas de soin du type de soins Éducation (à la compréhension, aux soins personnels).
   Voir Dossier médical>Données de soins>Traitements.
7. Le patient n’a pas de contrat de rééducation.
   Voir Dossier médical>Dossiers>Dossier diabète.

Sur cet onglet, vous trouvez les envois par union nationale. Si vous cliquez sur un envoi, vous obtenez les détails. Si vous sélectionnez un envoi sur l’onglet Envois, vous pouvez envoyer un envoi en bas. Vous pouvez également le faire via le Menu MyCareNet>Envoyer facturation.

Dès que votre envoi a été envoyé, il apparaît dans l’onglet Envois envoyés.

Vous pouvez créer une session MCN en bas, si celle-ci est arrivée à échéance.

Si vous avez reçu, après avoir envoyé votre facturation par MyCareNet>historique MyCareNet>historique: onglet demandes de facturation, un envois refusé (Voir Procedure envoi refusé) et vos erreurs sont résolues, vous pouvez, ici dans Menu facturation>historique: detail facturation: onglet envois, refacturer avec le bouton suivant:

• sans nouveaux patients: nouveaux patients qui se sont ajoutés depuis le dernier envoi, avec des soins executés, endéans la période de refacturation, ne seront pas facturés dans cette refacturation, (mais bien dans la facturation du mois suivant).
• avec nouveaux patients, nouveaux patients qui se sont ajoutés depuis le dernier envoi, avec des soins executés, endéans la période de refacturation, seront bien facturés dans cette refacturation.
• rectifications à la prochaine facturation: het onglet répartition de votre facturation précédente (qui a été refusé ) ne sera pas mis à jour suite a la refacturation (même si le total de votre facturation change a cause des corrections et si il y a plus ou moins a répartir entre les aides-soignants et infirmiers après la refacturation). Dans la facturation suivante, ces différences seront rectifiées et réglées.* *
  Vous choisissez par exemple cette refacturation quand votre cabinet a déjà payé les infirmiers et les aides-soignants en se basant sur la répartition de la facturation précédente (qui a été refusée).*
• recalcule répartition: onglet répartition onglet répartition sera recalculé sur base de la refacturation.

* Un exemple pour illustrer les rectifications à la prochaine facturation:

• un envoi refusé en janvier: €900, avec la répartition suivante:
  • pour infirmier A: €700
  • pour aide-soignant B: €200
• refacturation de janvier: montant total €850, où il apparait que
  • infirmier A aurait du recevoir €600 et
  • aide-soignant B €250.
  Donc en janvier A a reçu 100€ de trop (en effet €700-€600) et B 50€ trop peu (en effet €250-€200).
• prochaine (nouvelle) facturation en février: €1000 dont:
  • pour infirmier A: €500
  • pour aide-soignant B: €500
  par conséquence, les prestatiares vont reçevoir, dans le onglet répartition de la facturation du fevrier:
  • infirmier A: €500 - €100 (parce que A l'a eu trop en janvier)= €400.
  • aide-soignant B: €500 + €50 (parce que B manque ça de janvier): = €550.

Vous verrez que le numéro de version de votre envoi sera augmenté par la refacturation:

Du moment que vous avez refacturé, vous pouvez sélectionner l' (les) envoi(s) (de la refacturation) sur cette onglet, afin de l' (les) envoyer une nouvelle fois:

Eventuellement vous pouvez ci-dessous recréer une session en MCN si elle a expirée.

Si vous préférez, vous pouvez également envoyer l'(les) envoi(s) (de la refacturation) dans Menu MyCareNet>envoi facturation, ou ces envois seront à nouveau visibles grâce à la refacturation.

Vous pouvez consulter ici la réponse à vos envois. Cliquez sur les détails d’un envoi envoyé pour consulter ces détails. Vous pouvez également le faire via le Menu MyCareNet>Historique: onglet Demandes de consultation de la facturation.

Vous trouvez ici la répartition de la facturation par infirmier ou aide-soignant qui a réalisé le soin et par jour. La clé de répartition est introduite via Données de base>Application>Clés de répartition.

Dans cet onglet, vous trouvez les frais administratifs pour les infirmiers ou les aides-soignants. Cette déduction administrative est paramétrée dans Donées de Base>pretataires des soins>Infirmiers of Aides-soignants.

Les jours de facturation des factures de cette facturation, que vous avez définis sur A refusé ou A refusé toute autre destination, apparaissent ici.

Vous devez le faire, p. ex. quand la mutualité refuse un jour de facturation car un soin en trop a été imputé.

Comme ces soins ne sont pas facturés, ils seront pris en compte dans la prochaine facturation. Le but est cependant de résoudre la cause du refus. P. ex., bloquer le soin qui n'a pas pu être imputé.

Ils seront introduits lors de la prochaine facturation

Depuis le 1^erjuillet 2015, les aides-soignants sont légalement tenus de présenter, dans certaines situations, un justificatif au patient exposant clairement le montant à payer, l'intervention de la mutuelle, etc.

Dès que votre facturation mensuelle a été clôturée avec fruit, vous pouvez générer ces factures transparentes via cet onglet.

Les noms des patients pour lesquels une facture transparente a été générée apparaissent dans l’onglet.

Vous pouvez également transmettre un rapport de facture transparente par e-mail au patient.

Pour ce faire, il faut néanmoins que le patient ait donné son consentement et son adresse e-mail dans Dossier médical>Données de facturation>Justificatif de facture transparente.

Pour générer, cliquez sur le bouton suivant:

S'il existe une adresse e-mail pour votre patient, un e-mail automatique est envoyé avec pour objet «Justificatif des soins prodigués» et un justificatif des soins prodigués en pièce jointe au format PDF.

Vous retrouvez ensuite ce rapport de facture transparente dans le menu Rapports>Aperçu>Rapports générés.

La génération prend un certain temps, vous pouvez continuer à naviguer dans Softn et travailler autre part, le processus de génération de la facture continuera simplement.

Si vous avez besoin de factures transparentes pour votre comptable en/ou vos impôts, vous pouvez ici créer un rapport anonyme de factures transparentes.

Dans l'onglet Documents, vous pouvez

cliquer sur l'icône Télécharger suivant pour télécharger le document.

ou vous sélectionnez le document et cliquez en bas sur :

Si vous ne le retrouvez pas immédiatement la facture transparente téléchargée, de nombreux navigateurs affichent une liste de vos téléchargements lorsque vous cliquez simultanément sur [CTR]+[J].

Si vous ouvrez cette facture transparente en format .pdf, vous pouvez voir que les données de patient ne sont pas reconnaissables :

C'est une liste de tous les soins effectués et qui ne sont pas bloqués, et mais n'ont pas été facturés car ils n'étaient pas en ordre pour l'une ou l'autre raison avec les exigences de facturation.

La mutualité peut refuser tous les soins d'un jour si un soin ne satisfait pas aux conditions de facturation.

Le but est de "nettoyer" cette liste sur la base du motif de non-facturation, sinon elles apparaîtront à nouveau lors de la prochaine facturation dans cet onglet.

Vous pouvez p. ex.

• mettre un soin sur «ne pas facturer», afin que les autres soins de cette journée soient pris en compte dans la prochaine facturation
• modifier une prescription non reçue dans Dossier patient>Données de soins> Prescription vers le statut non reçue.
• ...

Il s'agit d'une fonctionnalité pour les services de tarification. Ils peuvent ainsi exporter les données de facturation de Softn via XML, puis les lire dans leur système pour facturer les soins eux-mêmes.

Sélectionnez le cabinet et cliquez sur:

N'oubliez pas d'introduire d'abord le bon service de tarification via Données de base>Application>Cabinets: Historique service de tarification cabinet.

Si vous devez transmettre le fichier de facturation via un support magnétique, vous pouvez créer ici un fichier CD de votre facturation.

Depuis l'introduction de MyCareNet, ce fichier CD n'est plus nécessaire, mais certains services de tarification travaillent encore avec.

Cela génère une facture patient pour un patient individuel. Ce sont les patients de la facturation pour lesquels le traitement (données de facturation) a été facturé au patient.

Si vous voulez imprimer les factures patient pour tous les patients d'une facturation déterminée, vous pouvez le faire via Facturation>Historique dans le détail de votre facturation dans l'onglet Facturation.